Financial Performance Dashboard

PENDAPATAN USAHA (JUTA RP)

RENCANA13.502

REALISASI13.909

▲ 103%

vs Rencana

BEBAN POKOK PENDAPATAN (JUTA RP)

RENCANA7.344

REALISASI10.670

▲ 145%

vs Rencana

GROSS PROFIT (JUTA RP)

RENCANA6.158

REALISASI3.239

▼ 53%

vs Rencana

GROSS PROFIT MARGIN (%)

RENCANA46%

REALISASI23%

▼ 51%

vs Rencana

PENDAPATAN USAHA (Juta Rp)

BEBAN POKOK PENDAPATAN (Juta Rp)

GROSS PROFIT (Juta Rp)

GROSS PROFIT MARGIN (%)

URAIAN	JAN - SEP 2026 (REALISASI)										OKT - DES 2026 (PROGNOSA)				TOTAL 2026
URAIAN	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	Mei-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	TOTAL	Okt-26	Nov-26	Des-26	TOTAL	RENCANA	REALISASI	% vs Rencana

NON-CONTRIBUTING PLANT (Juta Rp)

BIAYA TIDAK LANGSUNG (Juta Rp)

NET PROFIT (Juta Rp)

NET PROFIT MARGIN (%)

URAIAN	JAN - SEP 2026 (REALISASI)										OKT - DES 2026 (PROGNOSA)				TOTAL 2026
URAIAN	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	Mei-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	TOTAL	Okt-26	Nov-26	Des-26	TOTAL	RENCANA	REALISASI	% vs Rencana

VISUALISASI ANALISIS KOMPARATIF

PENDAPATAN USAHA vs BEBAN POKOK PENDAPATAN

TOTAL PENDAPATAN USAHA

13.502

RATA-RATA PER BULAN

1.125

TOTAL BEBAN POKOK PENDAPATAN

7.344

RATA-RATA PER BULAN

612

TOTAL TAHUN 2026

13.502

GROSS PROFIT & GROSS PROFIT MARGIN

TOTAL GROSS PROFIT

6.158

RATA-RATA PER BULAN

513

GROSS PROFIT MARGIN (TAHUNAN)

46%

RATA-RATA PER BULAN

49%

TOTAL TAHUN 2026

6.158

FINANCIAL PERFORMANCE DASHBOARD

Rencana vs Realisasi | Januari – September 2026 | Outlook Full Year 2026

Data s.d. September 2026

Pendapatan Usaha

9.453

70% dari target 2026

Beban Pokok Pendapatan

7.214

98% dari target 2026

Gross Profit

2.239

36% dari target 2026

Gross Profit Margin

24%

Target 2026: 46%

01 PENDAPATAN USAHA vs BEBAN POKOK PENDAPATAN

Monthly performance – actual data available through September 2026

Pendapatan Usaha

Rencana (per bulan) Realisasi Realisasi s.d. Sep (Kumulatif) Rencana s.d. Sep (Kumulatif)

Pencapaian s.d. Sep 2026

7.483

Rencana (Kumulatif)

9.453

Realisasi (Kumulatif)

Beban Pokok Pendapatan

Rencana (per bulan) Realisasi Realisasi s.d. Sep (Kumulatif) Rencana s.d. Sep (Kumulatif)

Pencapaian s.d. Sep 2026

3.915

Rencana (Kumulatif)

7.214

Realisasi (Kumulatif)

02 Gross Profit & Gross Profit Margin

Monthly profitability performance and full-year target positioning

Gross Profit

Rencana (per bulan) Realisasi Realisasi s.d. Sep (Kumulatif) Rencana s.d. Sep (Kumulatif)

Pencapaian s.d. Sep 2026

3.568

Rencana (Kumulatif)

2.239

Realisasi (Kumulatif)

Gross Profit Margin

Rencana Realisasi --- Target FY 46% Realisasi s.d. Sep Rencana s.d. Sep

Pencapaian s.d. Sep 2026

48%

Rencana (Kumulatif)

24%

Realisasi (Kumulatif)

*Angka dalam miliar Rupiah (kecuali margin dalam %)