FINANCIAL PERFORMANCE DASHBOARD

Rencana vs Realisasi | Januari - Desember 2026

Jan - Sep 2026 (Realisasi) Okt - Dec 2026 (Prognosa)
📅 Periode: Jan - Dec 2026
Dashboard NKB Admin Input
Rp
PENDAPATAN USAHA (JUTA RP)
RENCANA 13.502
REALISASI 13.909
â–² 103,01%
vs Rencana
Rp
BEBAN POKOK PENDAPATAN (JUTA RP)
RENCANA 7.344
REALISASI 10.670
â–² 145,29%
vs Rencana
Rp
GROSS PROFIT (JUTA RP)
RENCANA 6.158
REALISASI 3.239
â–¼ 52,60%
vs Rencana
%
GROSS PROFIT MARGIN (%)
RENCANA 45,61%
REALISASI 23,29%
â–¼ 51,06%
vs Rencana
PENDAPATAN USAHA (Juta Rp)
BEBAN POKOK PENDAPATAN (Juta Rp)
GROSS PROFIT (Juta Rp)
GROSS PROFIT MARGIN (%)
URAIAN JAN - SEP 2026 (REALISASI) OKT - DES 2026 (PROGNOSA) TOTAL 2026
Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 Mei-26 Jun-26 Jul-26 Aug-26 Sep-26 TOTAL Okt-26 Nov-26 Des-26 TOTAL RENCANA REALISASI % vs Rencana
PENDAPATAN USAHA (Juta Rp) 823 787 99 782 688 1.117 1.668 1.703 1.786 9.453 1.670 1.393 1.393 4.456 13.502 13.909 103,01%
BEBAN POKOK PENDAPATAN (Juta Rp) 647 632 92 680 404 913 1.342 1.164 1.340 7.214 1.280 1.088 1.088 3.456 7.344 10.670 145,29%
GROSS PROFIT (Juta Rp) 176 155 7 102 284 204 326 539 446 2.239 390 305 305 1.000 6.158 3.239 52,60%
GROSS PROFIT MARGIN (%) 21,39% 19,70% 7,07% 13,04% 41,28% 18,26% 19,54% 31,65% 24,97% 23,69% 23,35% 21,90% 21,90% 22,44% 45,61% 23,29% 51,06%
CATATAN :
Data Jan - Sep 2026 merupakan Realisasi
Data Okt - Dec 2026 merupakan Prognosa
VISUALISASI ANALISIS KOMPARATIF
01

PENDAPATAN USAHA vs BEBAN POKOK PENDAPATAN

RINGKASAN
Rp
TOTAL PENDAPATAN USAHA
13.502
RATA-RATA PER BULAN
1.125
Rp
TOTAL BEBAN POKOK PENDAPATAN
7.344
RATA-RATA PER BULAN
612
TOTAL TAHUN 2026
13.502
13.502
02

GROSS PROFIT & GROSS PROFIT MARGIN

RINGKASAN
Rp
TOTAL GROSS PROFIT
6.158
RATA-RATA PER BULAN
513
GROSS PROFIT MARGIN (TAHUNAN)
45,6%
RATA-RATA PER BULAN
48,5%
TOTAL TAHUN 2026
6.158
6.158
FINANCIAL PERFORMANCE DASHBOARD
Rencana vs Realisasi | Januari – September 2026 | Outlook Full Year 2026
Data s.d. September 2026
Pendapatan Usaha
9.453
70,01% dari target 2026
Beban Pokok Pendapatan
7.214
98,23% dari target 2026
Gross Profit
2.239
36,36% dari target 2026
Gross Profit Margin
23,69%
Target 2026: 45,59%
01 PENDAPATAN USAHA vs BEBAN POKOK PENDAPATAN
Monthly performance – actual data available through September 2026
Pendapatan Usaha
Rencana (per bulan) Realisasi Realisasi s.d. Sep (Kumulatif) Rencana s.d. Sep (Kumulatif)
Pencapaian s.d. Sep 2026
9.453
Realisasi (Kumulatif)
7.483
Rencana (Kumulatif)
Beban Pokok Pendapatan
Rencana (per bulan) Realisasi Realisasi s.d. Sep (Kumulatif) Rencana s.d. Sep (Kumulatif)
Pencapaian s.d. Sep 2026
7.214
Realisasi (Kumulatif)
3.915
Rencana (Kumulatif)
02 Gross Profit & Gross Profit Margin
Monthly profitability performance and full-year target positioning
Gross Profit
Rencana (per bulan) Realisasi Realisasi s.d. Sep (Kumulatif) Rencana s.d. Sep (Kumulatif)
Pencapaian s.d. Sep 2026
2.239
Realisasi (Kumulatif)
3.568
Rencana (Kumulatif)
Gross Profit Margin
Rencana Realisasi --- Target FY 45,59% Realisasi s.d. Sep Rencana s.d. Sep
Pencapaian s.d. Sep 2026
23,69%
Realisasi (Kumulatif)
47,68%
Rencana (Kumulatif)
*Angka dalam miliar Rupiah (kecuali margin dalam %)